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内部审核的一般步骤
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扬州瀚博企业管理咨询有限公司
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朱小姐 女士 (经理)
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有 效 期:2010年09月02日
所 在 地: 江苏省 扬州市

●审核策划
    按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。
它们主要有:
   (1)ISO9001标准。
   (2)质量手册、程序文件、质量计划和记录。
   (3)合同要求。
   (4)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求)。
   (5)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。
    检查表是审核员需准备的重要文件,应精心策划。
    通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基 本情况的介绍。

●审核实施
    以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核发现 ,进行分析判断,开具不合格项报告,并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

●审核报告
    现场审核结束后,应提交审核报告。工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、 考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认各分层分步实施的要求。

●跟踪审核
    应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核,并在紧接着的下一次审核时 ,对实施的实施情况及效果进行复查评价,写入报告,实现审核闭环管理以推动连续的质量改进。在任何组织中从审核得到的真正益处最终来自“自身”的审核。

 

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